Confluent Inc. (CFLT), ведущая платформа потоковой передачи данных, сообщила о высоких показателях в отчете о доходах за третий квартал 2024 года, с значительным ростом доходов от подписки и облачных сервисов. Доход от подписки компании увеличился на 27% до 240 миллионов долларов, в то время как общий доход вырос на 25% до 250 миллионов долларов.
Особенно примечательно, что доход от Confluent Cloud вырос на 42% до 130 миллионов долларов, что теперь составляет более половины общего дохода. Компания также отметила достижение годового оборота в 1 миллиард долларов за десятилетие и провела свое крупнейшее мероприятие, Current 2024, с более чем 4 200 участниками.
Ключевые моменты
- Доход от подписки вырос на 27% до 240 миллионов долларов; общий доход увеличился на 25% до 250 миллионов долларов.
- Доход от Confluent Cloud показал рост на 42% до 130 миллионов долларов, что составляет более 50% общего дохода.
- Компания теперь обслуживает все 10 крупнейших банков США, со средним годовым регулярным доходом (ARR) более 5 миллионов долларов.
- Зафиксирована рекордная валовая прибыль: валовая маржа от подписки составила 82,2%, а маржа свободного денежного потока - 3,7%.
- Количество клиентов выросло на 16% до примерно 5 680, со значительным пополнением из секторов здравоохранения и технологий.
- Руководство остается оптимистичным в отношении будущего, ссылаясь на высокую вовлеченность клиентов и потенциал продаж на предстоящий год.
Прогноз компании
- Ожидается, что доход от подписки в четвертом квартале 2024 года составит от 245 до 246 миллионов долларов.
- Годовой доход от подписки ожидается в диапазоне от 916,5 до 917,5 миллионов долларов, что отражает рост на 26%.
- День инвестора 2025 запланирован на 6 марта в Сан-Франциско, где будут обсуждаться стратегии будущего роста.
Негативные моменты
- Отмечено небольшое снижение показателя удержания чистого дохода (NRR) с 118% до 117%.
- Планируемое расширение на новый международный рынок стратегическим партнером не материализовалось, что привело к классификации части дохода как неиспользованных кредитов.
Позитивные моменты
- Более 40% компаний из списка Fortune 500 используют услуги Confluent.
- Значительный рост в секторе финансовых услуг, компания обслуживает все 10 крупнейших банков США.
- Высокий спрос на Confluent Platform и Confluent Cloud, с фокусом на высокопотенциальные аккаунты.
Упущения
- Компания не предоставила ранних прогнозов на 2025 финансовый год.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Руководство подчеркнуло инвестиции в новые продуктовые возможности для поддержки будущего роста доходов.
- Они сообщили о существенном увеличении операционной маржи, которая улучшилась более чем на 40 процентных пунктов за последние 8-10 кварталов.
- Ожидается, что рост продуктов цифровой обработки сигналов (DSP) будет нейтральным с точки зрения маржи, так как они разрабатываются с учетом затрат.
Показатели Confluent в третьем квартале 2024 года подчеркивают сильную позицию компании на рынке потоковой передачи данных, обусловленную существенным ростом облачных доходов и стратегическим привлечением клиентов. Фокус компании на эффективном росте и прибыльности, наряду с оптимистичным прогнозом по расширению клиентской базы и вовлеченности, позиционирует Confluent благоприятно в преддверии предстоящего года. Ожидается, что приобретение WarpStream усилит предложения компании, хотя это не окажет значительного влияния на финансовые показатели в 2024 финансовом году. Несмотря на некоторые вызовы, общее настроение по итогам отчета о доходах было позитивным, руководство уверено в траектории компании и потенциале новых сценариев использования для стимулирования будущего роста.
Инсайты InvestingPro
Сильные показатели Confluent Inc. (CFLT) в третьем квартале 2024 года отражаются в впечатляющем росте доходов и рыночной позиции. Согласно данным InvestingPro, доход компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составил 865,59 миллионов долларов, с устойчивым ростом доходов на 26,55% за тот же период. Это хорошо согласуется с отчетным увеличением общего дохода на 25% до 250 миллионов долларов за третий квартал 2024 года.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Confluent имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, что является положительным показателем финансового здоровья компании. Эта сильная позиция по ликвидности поддерживает способность компании инвестировать в инициативы роста и справляться с рыночными неопределенностями.
Еще один релевантный совет InvestingPro отмечает, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году. Этот прогноз особенно интересен, учитывая текущую убыточность компании за последние двенадцать месяцев. Это предполагает, что рынок ожидает, что сильный рост доходов Confluent и улучшение маржи приведут к прибыльности в ближайшем будущем.
Высокий мультипликатор оценки доходов компании, упомянутый в советах InvestingPro, отражает оптимизм рынка в отношении перспектив роста Confluent. Это согласуется с отчетным успехом компании в привлечении высокоценных клиентов, таких как 10 крупнейших банков США, и ее расширяющимся присутствием в Fortune 500.
Для инвесторов, ищущих более комплексные инсайты, InvestingPro предлагает дополнительные советы и метрики, которые могут обеспечить более глубокое понимание финансового положения и рыночных показателей Confluent. В настоящее время доступно 8 дополнительных советов InvestingPro для Confluent, которые могут предложить ценный контекст для инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.