MDU Resources Group (MDU) объявила о своих финансовых результатах за третий квартал 1 ноября 2024 года, показав снижение прибыли по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Компания, которая недавно завершила выделение Everus Construction Group, сообщила о прибыли в размере 64,6 млн долларов, что ниже показателя в 74,9 млн долларов за третий квартал 2023 года.
Несмотря на это, скорректированный доход от продолжающейся деятельности увеличился до 65,5 млн долларов. MDU Resources повысила прогноз по прибыли на весь год для сегмента регулируемых энергетических поставок и сообщила о рекордной прибыли в трубопроводном бизнесе благодаря увеличению объемов транспортировки и тарифов на услуги.
Ключевые моменты
- MDU Resources Group сообщила о снижении прибыли за третий квартал до 64,6 млн долларов с 74,9 млн долларов за аналогичный период прошлого года.
- Скорректированный доход от продолжающейся деятельности вырос, достигнув 65,5 млн долларов.
- Прибыль коммунального сегмента увеличилась до 6,8 млн долларов, а трубопроводный бизнес достиг рекордной прибыли в 15,1 млн долларов.
- Компания повысила прогноз по прибыли на 2024 год для сегмента регулируемых энергетических поставок до 180-185 млн долларов.
- Регуляторные заявки включали дело о тарифах на природный газ в Монтане и запрос на повышение тарифов в Вайоминге.
- MDU объявила о планах по строительству нового центра обработки данных и увеличению соглашений об обслуживании для существующих центров обработки данных.
- Операционные расходы и расходы на техническое обслуживание увеличились, в основном из-за роста затрат на заработную плату и материалы.
- Компания завершила стратегическое приобретение трубопровода, которое, как ожидается, будет приносить 3 млн долларов годовой прибыли.
- MDU Resources остается оптимистичной в отношении будущего роста, фокусируясь на органическом росте и стратегических приобретениях.
Перспективы компании
- MDU Resources ожидает ежегодный рост числа клиентов на 1-2%.
- Долгосрочный рост прибыли на акцию прогнозируется на уровне 6-8%, с целевым коэффициентом выплаты дивидендов 60-70%.
- Компания планирует сосредоточиться на органическом росте и стратегических приобретениях, особенно в секторе midstream.
- Ожидается, что высокий спрос на услуги по хранению газа продолжится до 2025 года.
Негативные моменты
- Прибыль за третий квартал показала снижение по сравнению с предыдущим годом.
- Сообщается об увеличении операционных расходов и расходов на техническое обслуживание, что влияет на прибыльность.
Позитивные моменты
- Коммунальный сегмент и трубопроводный бизнес сообщили об увеличении прибыли.
- Прибыль трубопроводного бизнеса выросла на 27% по сравнению с прошлым годом.
- MDU Resources повысила прогноз по прибыли на весь год для сегмента регулируемых энергетических поставок.
Упущения
- Не было конкретного упоминания о вкладе активов по хранению газа в прибыль за квартал.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Руководство подчеркнуло фокус на органическом росте и потенциале стратегических приобретений трубопроводов.
- Отмечен высокий спрос со стороны клиентов в регионе Bakken как драйвер органического роста.
- Исследуются различные проекты, включая центры обработки данных и производство электроэнергии.
- Прогноз на 2025 год будет предоставлен в феврале 2025 года.
MDU Resources Group остается приверженной созданию ценности для акционеров, обеспечивая при этом безопасное и надежное обслуживание. С устойчивым балансом и сильным импульсом в бизнесе компания готова к будущему росту, продолжая реализацию своей стратегии на рынке регулируемых энергетических поставок.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые результаты и стратегические шаги MDU Resources Group отражаются в нескольких ключевых показателях и аналитических данных от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 3,57 млрд долларов, что указывает на ее значительное присутствие в коммунальном секторе.
Одним из наиболее примечательных фактов InvestingPro является то, что MDU выплачивает дивиденды на протяжении 54 лет подряд, подчеркивая ее приверженность доходности акционеров даже в сложные времена. Это соответствует заявленному компанией целевому коэффициенту выплаты дивидендов в 60-70% и поддерживает ее привлекательность для инвесторов, ориентированных на доход.
Коэффициент P/E компании, равный 8,76, предполагает, что она торгуется при относительно низком мультипликаторе прибыли, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на стоимость. Это особенно интересно, учитывая, что акции MDU торгуются вблизи своего 52-недельного максимума, с сильной доходностью в 77,54% за последний год. Эти показатели указывают на то, что, несмотря на недавний рост цены, акции все еще могут предлагать ценность.
Данные InvestingPro показывают, что выручка MDU за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года составила 4,45 млрд долларов, с валовой маржой прибыли 19,37%. Хотя компания испытала снижение выручки на 8,2% за этот период, стоит отметить, что квартальный рост выручки за третий квартал 2024 года был положительным и составил 4,97%, что указывает на потенциальный разворот в динамике выручки.
Прибыльность компании дополнительно подчеркивается ее операционной маржой в 10,38% и рентабельностью активов в 4,95%. Эти цифры поддерживают оптимистичный прогноз руководства и повышенный прогноз по прибыли для сегмента регулируемых энергетических поставок.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитические данные. Фактически, для MDU Resources Group доступно еще 13 советов InvestingPro, обеспечивающих более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.