Компания Butterfly Network, Inc. (BFLY) сообщила о значительном увеличении выручки в третьем квартале 2024 года, достигнув рекордных 20,6 млн долларов, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Финансовые показатели компании были подкреплены существенным ростом продаж продукции, особенно датчиков iQ3, и повышением средних цен продаж. Butterfly Network также обновила прогноз по выручке на 2024 год, ожидая рост на 20%, и обозначила свои стратегические инициативы, направленные на достижение долгосрочных финансовых целей, включая достижение безубыточности по денежному потоку к 2027 году и выручки в 500 млн долларов в течение пяти лет.
Ключевые моменты
- Выручка Butterfly Network в третьем квартале 2024 года достигла 20,6 млн долларов, увеличившись на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Выручка в США выросла на 27% до 13,1 млн долларов, а международная выручка увеличилась на 36% до 5,2 млн долларов.
- Выручка от продажи продукции, в основном датчиков iQ3, выросла на 55% до 13,5 млн долларов.
- Компания повысила прогноз по выручке на 2024 год до 79-81 млн долларов.
- Скорректированный убыток по EBITDA сократился до 8,4 млн долларов с 12,5 млн долларов в третьем квартале 2023 года.
- Butterfly планирует достичь безубыточности по денежному потоку к 2027 году и нацелена на выручку в 500 млн долларов в течение пяти лет.
- Создана новая дочерняя компания Octiv для коммерциализации ультразвуковой технологии в новых секторах.
Прогноз компании
- Butterfly Network ожидает рост выручки на 20% в 2024 году, с прогнозом 79-81 млн долларов.
- На четвертый квартал 2024 года прогнозируется выручка в размере 20-22 млн долларов.
- Компания ожидает рост выручки на 15-20% в 2025 году.
- Планируется привлечение недолгового капитала через инициативу Powered by Butterfly.
- Пилотный проект Butterfly HomeCare и создание дочерней компании Octiv являются ключевыми стратегическими шагами.
Негативные моменты
- Несмотря на рост выручки, компания все еще сообщила о скорректированном убытке по EBITDA в размере 8,4 млн долларов.
- Компания все еще работает над достижением безубыточности по денежному потоку, запланированной на 2027 год.
Позитивные моменты
- Сильный рост продаж продукции, причем датчики iQ3 составляют половину общего объема.
- Валовая прибыль увеличилась до 12,2 млн долларов, что на 30% больше, чем в прошлом году.
- Денежные резервы находятся на здоровом уровне в 97,8 млн долларов.
Недостатки
- В отчете о доходах не было отмечено конкретных недостатков.
Основные моменты сессии вопросов и ответов
- Продолжаются обсуждения с Европейской комиссией по стандартам RoHS.
- Компания уверена в своей регуляторной позиции и не предвидит необходимости в исключениях.
- Butterfly Network сосредоточена на обучении медицинских работников использованию инструментов ИИ в ультразвуковой технологии.
Финансовые результаты Butterfly Network за третий квартал 2024 года отражают устойчивую траекторию роста, обусловленную увеличением продаж продукции и повышением средних цен продаж. Стратегические основы компании, включающие ускорение роста, инвестиции в НИОКР, расширение на новые рынки и повышение операционной эффективности, определяют ее путь к достижению значительных долгосрочных целей по выручке.
Создание компанией Octiv для изучения неконкурентных применений своей ультразвуковой технологии в таких секторах, как потребительская электроника и военные приложения, подчеркивает ее инновационный подход к росту. План дочерней компании по продаже миноритарной доли для увеличения капитала является стратегическим шагом для достижения финансовой автономии и вклада в целевые показатели выручки Butterfly.
Клиентоориентированный подход Butterfly Network, продемонстрированный внедрением URMC в 64 отделениях, позиционирует компанию как лидера в области цифровой ультразвуковой технологии. Активное взаимодействие компании с регулирующими органами и стратегические инициативы, такие как пилотный проект Butterfly HomeCare, дополнительно укрепляют ее приверженность росту и расширению рынка.
Обсуждение Джозефом ДеВиво потенциала технологии Octiv, сравнивая ее с GPU, подчеркивает ориентацию компании на создание универсальных и настраиваемых решений, способных генерировать постоянные потоки доходов. Импульс и стратегическое направление Butterfly Network, изложенные в отчете о доходах за третий квартал 2024 года, указывают на позитивные перспективы будущего компании.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели Butterfly Network соответствуют нескольким ключевым выводам InvestingPro. Сильные результаты компании за третий квартал 2024 года с ростом выручки на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отражают ее устойчивую рыночную позицию. Этот рост особенно примечателен, учитывая совет InvestingPro о том, что Butterfly Network показала "Сильную доходность за последние три месяца", при этом данные показывают замечательную общую доходность цены в 76,24% за этот период.
Стратегический фокус компании на достижении безубыточности по денежному потоку к 2027 году имеет решающее значение, особенно учитывая совет InvestingPro о том, что Butterfly Network "Быстро сжигает наличные". Эта агрессивная стратегия роста отражается в финансовых показателях компании, с маржой операционной прибыли -151,42% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Однако важно отметить, что Butterfly Network "Имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе", что обеспечивает некоторую финансовую гибкость при реализации амбициозных планов роста.
Рыночная капитализация Butterfly Network составляет 413,46 млн долларов, при соотношении цены к балансовой стоимости 2,11. Хотя компания в настоящее время не является прибыльной, с отрицательным коэффициентом P/E, ее выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 71,08 млн долларов. Ожидается, что эта цифра вырастет на основе обновленного прогноза компании на 2024 год.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и метрики, которые могут обеспечить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции Butterfly Network. Доступны еще 5 советов InvestingPro для Butterfly Network, которые могут быть ценными для тех, кто хочет принимать обоснованные инвестиционные решения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.